2026 yılı güncel KDV oranları (%1, %10, %20) ile KDV dahil-hariç tutarları anında hesaplayın. KDV ekleme, KDV çıkarma ve KDV tutarını hesaplama işlemlerinizi ücretsiz online KDV hesaplayıcımız ile saniyeler içinde yapın. Mali müşavir onaylı hesaplama yöntemi ile KDV işlemlerinizi doğru şekilde yönetin.
💡 İpucu: KDV dahil veya KDV hariç tutarınızı girerek anında hesaplama yapabilirsiniz. %1, %10, %20 KDV oranlarını veya özel KDV oranını seçebilirsiniz.
KDV Nedir? KDV Hesaplama Nasıl Yapılır?
KDV (Katma Değer Vergisi), Türkiye’de mal ve hizmet alım satımında uygulanan dolaylı bir vergidir. İşletmeler satış yaptığında müşteriden KDV tahsil eder, mal veya hizmet alırken ise KDV öderler. Bu KDV’ler arasındaki fark Vergi Dairesi’ne beyan edilir ve ödenir.
2026 Yılı Güncel KDV Oranları
Türkiye’de 2026 yılı için uygulanan KDV oranları sektöre ve ürün/hizmet türüne göre farklılık gösterir:
| KDV Oranı | Uygulandığı Mal ve Hizmetler | Detay |
|---|---|---|
| %1 |
Temel Gıda Maddeleri Ekmek, süt, yumurta, sebze, meyve, et, tavuk, balık, bakliyat, pirinç, makarna vb. |
En Düşük Oran |
| %10 |
İndirimli Oran Kapsamındaki Mal ve Hizmetler • Konut kira geliri • Gıda sektörü hizmetleri • İnşaat işleri • Kitap, dergi, gazete • Eğitim hizmetleri • Sağlık hizmetleri (bazı) |
İndirimli |
| %20 |
Genel KDV Oranı • Tüm diğer mal ve hizmetler • Elektronik cihazlar • Tekstil ürünleri • Araç satışı • Danışmanlık hizmetleri • Yazılım ve teknoloji hizmetleri |
Standart Oran |
⚠️ Önemli Not: KDV oranları zamanla değişebilir. Güncel oranları GİB web sitesinden kontrol edebilirsiniz.
KDV Hesaplama Formülleri ve Örnekler
1️⃣ KDV Dahil Tutar Hesaplama (KDV Ekleme)
Elinizde KDV hariç (net) tutar varsa ve KDV dahil tutarı bulmak istiyorsanız:
Formül:
KDV Dahil Tutar = KDV Hariç Tutar × (1 + KDV Oranı / 100)
📊 Örnek:
10.000 TL’lik bir ürüne %20 KDV eklersek:
= 10.000 × (1 + 20/100)
= 10.000 × 1,20
= 12.000 TL
2️⃣ KDV Hariç Tutar Hesaplama (KDV Çıkarma)
Elinizde KDV dahil (brüt) tutar varsa ve KDV hariç tutarı bulmak istiyorsanız:
Formül:
KDV Hariç Tutar = KDV Dahil Tutar / (1 + KDV Oranı / 100)
📊 Örnek:
12.000 TL KDV dahil fiyattan %20 KDV’yi çıkarırsak:
= 12.000 / (1 + 20/100)
= 12.000 / 1,20
= 10.000 TL
3️⃣ Sadece KDV Tutarını Hesaplama
KDV hariç tutardan yalnızca KDV miktarını bulmak için:
Formül:
KDV Tutarı = KDV Hariç Tutar × (KDV Oranı / 100)
📊 Örnek:
10.000 TL’lik ürünün %20 KDV tutarı:
= 10.000 × (20/100)
= 10.000 × 0,20
= 2.000 TL
Farklı KDV Oranları ile Hesaplama Örnekleri
🍞 %1 KDV (Gıda Ürünleri)
1.000 TL KDV hariç ekmek satışı:
- 📌 KDV Hariç: 1.000 TL
- ➕ KDV (%1): 10 TL
- 💰 KDV Dahil: 1.010 TL
📚 %10 KDV (Kitap Satışı)
500 TL KDV hariç kitap satışı:
- 📌 KDV Hariç: 500 TL
- ➕ KDV (%10): 50 TL
- 💰 KDV Dahil: 550 TL
💻 %20 KDV (Elektronik)
5.000 TL KDV hariç laptop satışı:
- 📌 KDV Hariç: 5.000 TL
- ➕ KDV (%20): 1.000 TL
- 💰 KDV Dahil: 6.000 TL
KDV İadesi ve KDV Mahsuplaştırma
KDV İadesi Nedir?
İşletmeler, satış yaparken KDV tahsil eder (alınan KDV), mal veya hizmet alırken KDV öder (ödenen KDV). Eğer ödenen KDV > alınan KDV ise, aradaki fark KDV iadesi olarak işletmeye geri ödenir.
KDV İadesi Hesaplama Örneği:
| Aylık Satışlar (KDV Dahil) | 60.000 TL |
| Satışlardan Tahsil Edilen KDV (%20) | 10.000 TL |
| Aylık Alımlar (KDV Dahil) | 84.000 TL |
| Alımlarda Ödenen KDV (%20) | 14.000 TL |
| KDV İadesi | 4.000 TL |
Sonuç: Bu ay 4.000 TL KDV iadesi hakkınız var veya gelecek ay ödenecek KDV’den mahsup edilir.
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
❓ KDV’yi kim öder?
KDV’yi nihai tüketici öder. İşletmeler sadece aracılık ederler. Alışlarda ödenen KDV ile satışlarda tahsil edilen KDV arasındaki fark Vergi Dairesi’ne ödenir.
❓ KDV beyannamesi ne zaman verilir?
KDV beyannamesi aylık veya 3 aylık olarak verilebilir. Aylık beyanlarda her ayın 26’sına kadar, üç aylık beyanlarda dönem sonunu izleyen ayın 26’sına kadar verilir.
❓ E-faturada KDV nasıl hesaplanır?
E-faturada KDV otomatik olarak hesaplanır. Faturalandırma yazılımınıza KDV oranını girdiğinizde, sistem KDV tutarını ve KDV dahil tutarı otomatik hesaplar.
❓ KDV muafiyeti nedir?
Bazı mal ve hizmet satışlarında KDV uygulanmaz. Örneğin: ihracat işlemleri, bazı eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri KDV muafiyetine sahiptir.
❓ KDV tevkifatı nedir?
Bazı işlemlerde (inşaat, makine ekipman vb.) alıcı, satıcıya ödemesi gereken KDV’nin bir kısmını veya tamamını doğrudan Vergi Dairesi’ne öder. Buna KDV tevkifatı denir.
KDV Hesaplama İpuçları ve Öneriler
✅ Doğru Oran Seçimi
Ürün veya hizmetinizin KDV oranını doğru belirleyin. Yanlış oran uygulamak vergi cezalarına yol açabilir.
✅ Düzenli Kayıt
Tüm alış ve satış işlemlerinizi düzenli olarak kaydedin. KDV mahsuplaştırması için faturalar önemlidir.
✅ Beyanname Takibi
KDV beyannamesi son tarihlerini takip edin. Gecikme faizi ve cezalardan kaçının.
✅ ERP Kullanımı
KDV hesaplamalarınızı otomatikleştirmek için ERP yazılımı kullanın. Hata riskini minimize edin.
KDV Hesaplamalarınızı Otomatikleştirin!
Harmony ERP ile tüm KDV işlemlerinizi otomatik yönetin, e-fatura entegrasyonu ile KDV beyannamelerinizi kolayca hazırlayın.
✓
Otomatik KDV Hesaplama
✓
E-Fatura Entegrasyonu
✓
KDV Beyanname Hazırlama
✓
Raporlama ve Analiz
14 gün ücretsiz deneme • Kredi kartı gerektirmez • Anında kurulum
📌 Yasal Uyarı
Bu KDV hesaplama aracı bilgilendirme amaçlıdır. Kesin vergi hesaplamaları için mali müşavirinize danışmanız önerilir. KDV oranları ve mevzuat zamanla değişebilir.